Prechod na navigáciu block menu
TurieHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-25 z 325
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2018/2955518015559OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4, 82109 Bratislavaplastové hrebene do viazačkynestanovený16,73 €
DF2018/2947254216873SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP predd. 10/2018 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.2.10.201823,00 €
DF2018/2937254216874SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP preddavok 10/2018 byt 222/1 41014885182.10.201814,00 €
DF2018/2927254216933SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP preddavok 10/2018 knižnica 4100033533 č.odb.m.2.10.2018 198,00 €
DF2018/2917254216934SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP preddavok 10/2018 DHZ 4100033573 č.odb.m2.10.201878,00 €
DF2018/2907254216935SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP preddavok 10/2018 MŠ 4100043865 č.odb.m.2.10.2018 339,00 €
DF2018/2897254216936SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP preddavok 10/2018 Ovocit 4100033511 č.odb.m.2.10.201881,00 €
DF2018/2887254216937SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP preddavok 10/2018 kaderníctvo 4100033523 č.odb2.10.201849,00 €
DF2018/2877254216938SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP preddavok 9/2018 OCU 4100033496 č.odb.m2.10.2018 599,00 €
DF2018/2867254216939SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26SPP preddavok 9/2018 KD- kuchyňa 41000334882.10.201887,00 €
DF2018/285062018Karol Bizík, Polomská 1781, 010 01 Žilinaprenájom atrakcie, maľovanie,balony 4h Mich.hody 29.09.2018 od 14:00 - 18:00h2.10.2018 380,00 €
DF2018/28420183475GRYF reklamné štúdio s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina20 ks dresov pre hasičský zbor2.10.2018 330,00 €
DF2018/283938ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre deti ZŠ 09/20182.10.20181 716,51 €
DF2018/282937ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre deti MŠ 09/20182.10.2018 915,24 €
DF2018/281122018BROZ STAV s.r.o., 207, 013 22 Rosinauvedenie do prevádzky plyn.kachlí28.9.201898,16 €
DF2018/2802018120941T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz VKK 11.08.201828.9.2018 206,40 €
DF2018/2792018111722T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz KO 8/201828.9.20181 428,00 €
DF2018/27811152Jaroslav Adamec - Phobosstudio, 1155, 972 01 Bojnicetonery EPSON T7891,2,3,4 sada 2x20.9.201845,07 €
DF2018/2772018030ARIAN-SK, s.r.o., Dubová 3276, 010 07 Žilinalicenčný popl. aplikácia cintorína a hrob .miest19.9.201882,65 €
DF2018/27610180052Kalla Žilina s.r.o., Fándlyho 40, 010 01 ŽilinaBanner FRONTLIT 450g/m2 podľa cenovej ponuky19.9.2018 489,60 €
DF2018/275180106DUMAS s.r.o., Centrum 28, 017 01 Považská Bystricaserviské práce na sieti - aktualizácia a zabezpeče Mikrotik + AP19.9.2018 105,00 €
DF2018/27418000133GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Bytčicaslužob.telef.8/201819.9.2018 216,72 €
DF2018/2736232018Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280, 010 01 Žilinamodernizácia ver.osvetlenia - následná monitorovac správa19.9.2018 360,00 €
DF2018/27218095BVM-alarm systém, s.r.o., Žilinská cesta 27, 013 11 Lietavská Lúčkaoprava kamerového systému19.9.201884,00 €
DF2018/27110180569PYROSTOP Huliak s.r.o, 010 01 Žilinavykonanie školenia z predpisov BOZP, vstupné škole19.9.2018 120,00 €
Položky 1-25 z 325
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 432
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2017/422017426VARES s.r.o, Chalúpkova 25, 974 01 Banská Bystricaprevádzka TKR 12/201712.1.20181 519,74 €
DF2017/4032017121391T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz VKK 13.12.201712.1.2018 206,40 €
DF2017/400170770Ing. Dušan Bielik - DUMAS, Lánska 2487, 017 01 Považská Bystricaservis + switch TP-LING TL - SG1008D 8xG v kanc.5.1.201850,40 €
DF2017/3990040570970ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislavaalarm OcÚ 12/2017nestanovený0,00 €
DF2017/3983171091869SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaSEVAK ŠKD, MŠ,ZŠ,DHZ,KD,DS 01.10.2017-15.12.201729.12.2017 662,39 €
DF2017/397170100584Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., Buzalkova 1003, 83107 Bratislavarevízie plynovných zariadení a rozvodov v MŠ Turie a tlakové skúšky s odstránením zistených závad v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.10.201729.12.2017 116,20 €
DF2017/39626402017Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinaročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP29.12.201761,36 €
DF2017/39520170667AKVAPE s.r.o., Hlavná 447, 010 01 Žilinabiela technika šatne FK, záchody, umývadlá,batérie27.12.20172 961,58 €
DF2017/394171291Mittelham Eduard, Do Parku 448, 010 03 Žilinapreprava a znešk.kuch.odpadu 12/201722.12.201715,84 €
DF2017/3932017121329T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz VKK 06.11.201722.12.2017 103,20 €
DF2017/392812ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre deti ZŠ 12/201722.12.20172 139,28 €
DF2017/391811ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 ŽilinaPoskytovanie stravy pre MŠ 12/201722.12.2017 790,16 €
DF2017/390170100399Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Sukova 2604, 30100 PlzeňOpona na pódium do KD22.12.2017 914,76 €
DF2017/3893017315352DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o, 356, 01001 Žilinastravné lístky Ocu, MŠ 12/2017 223ksx4,5€21.12.20171 007,48 €
DF2017/388955060Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislavapredplatné - smernice pre obce online 201819.12.2017 147,00 €
DF2017/3872017112359T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz KO 3.11.2017; 17.11.201719.12.20171 427,52 €
DF2017/38622017Solárik Ján, Kempelenova 3404, 01015 Žilinadovoz stravy 9. - 12. / 201719.12.2017 720,00 €
DF2017/38520170074BV PLAN, spol.s.r.o, 013 16 Fačkovgeod.práce pre GP Kasák parc.č. 146/4-7;147;148/5 148/6;150/4-6;149/3-4;145/3-519.12.2017 193,00 €
DF2017/384170968Ing. Dušan Bielik - DUMAS, Lánska 2487, 017 01 Považská BystricaNTB Acer Aspire Extensa 15,6 hl. kontrolórka13.12.2017 528,00 €
DF2017/38320171419Ferex, s.r.o, 949 01 Nitranádoby na smeti: 110l;120l;, 240l13.12.20171 193,52 €
Položky 1-20 z 432
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 480
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2016/46430161921MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 Žilinavývoz VKK 19.12.201620.1.2017 153,84 €
DF2016/46330161932MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 Žilinavývoz odpadu 12/201620.1.20171 295,64 €
DF2016/462016425VARES s.r.o, Chalúpkova 25, 974 01 Banská Bystricaprevádzka TKR 12/201620.1.20171 129,75 €
DF2016/460161315Mittelham Eduard, Do Parku 448, 010 03 Žilinapreprava a znešk.kuch.odpadu 12/20163.1.201720,64 €
DF2016/459732ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre MŠ 12/20163.1.20171 000,96 €
DF2016/458737ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre deti ZŠ 12/20163.1.20172 321,52 €
DF2016/4613161087962SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaTJ 31.5.2016-24.11.2016nestanovený84,02 €
DF2016/457282016Eduard Lošonský ELO, 168, 013 12 Turieplagátiky Výstup na Čipčie 41.ročník, KSTnestanovený30,00 €
DF2016/456030083Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinaročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CPnestanovený61,36 €
DF2016/4550040570970ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislavatelefon - alarm 12/2016nestanovený0,00 €
DF2016/4543161093003SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina- vodné, stočné ŠJ, MŠ, ZŠ 15.9.2016-14.12.201629.12.2016 424,63 €
DF2016/4531020160768DUMIS, s.r.o., Závodská cesta 3911, 010 01 Žilinadovoz asfaltu29.12.20161 440,00 €
DF2016/4521020160769DUMIS, s.r.o., Závodská cesta 3911, 010 01 Žilinaosvetelenie šatne mat.23.12.2016 476,65 €
DF2016/45130161870MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 Žilinavývoz odpadu VKK 4.11.201619.12.2016 153,84 €
DF2016/450201612127Stanislav Francúz, D. Makovického 20, 036 01 MartinKriket - Lesné zvieratká19.12.201687,01 €
DF2016/449111161318Doprastav asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolenasfaltovanie MK na Dolinu cca 500m2 v hodnote 5000€ aj s DPH14.12.20164 995,94 €
DF2016/4480032016Mária Špenerová - MARUŠKA, Hálkova 2754, 010 01 Žilinakamerovanie kult.podujatia, výroba DVD14.12.2016 442,00 €
DF2016/447111161322Doprastav asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolenasfaltovú zmes na dokončenie MK na Dolinách 84t14.12.20165 014,61 €
DF2016/4463016315002DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o, 356, 01001 Žilinastravné lístky Ocu, MŠ 11,12/2016 288+293ks13.12.20162 532,08 €
DF2016/44522016Solárik Ján, Kempelenova 3404, 01015 Žilinadovoz stravy do MŠ a ZŠ za mesiace 9-12 / 2016 mesačne 180€13.12.2016 720,00 €
Položky 1-20 z 480
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 450
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2015/472 Damedis, Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolenoprava dokladu - reklamácianestanovený -12,22 €
DF2015/471 Damedis, Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolencartridge HP 940XL, C4906AE,nestanovený12,22 €
DF2015/446 SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina- vodné, stočné MŠ, ZŠ Turie 4.Q/2015nestanovený 588,13 €
DF2015/440 ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislavatelefón - alarmnestanovený0,00 €
DF2015/439 SMS Dubovec, 01312 Turiedoprava asfalt.MK pri Majtanoch30.12.2015 288,00 €
DF2015/438 SMS Dubovec, 01312 Turiedoprav.výkony oprava MK pri Majtánoch22.12.2015 168,00 €
DF2015/437 SMS Dubovec, 01312 Turiezemné práce -ihrisko Turie30.12.201519 600,00 €
DF2015/436 JUDr.Ľudmila Chodelková, 010 01 Žilinaregistrácia zálož.práva30.12.2015 165,96 €
DF2015/435 Štelbaský Ivan, 013 14 Kamenná Porubaoprava traktora Zetor 774529.12.2015 590,00 €
DF2015/434 Mittelham Eduard, Do Parku 448, 010 03 Žilinaodvoz a likvid.kuch.odpadu MŠ29.12.201515,84 €
DF2015/433 ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinastrava deti MŠ 12/201528.12.20151 021,36 €
DF2015/432 ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinarežia stravy deti ZŠ 12/1528.12.20152 344,64 €
DF2015/431 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinavedenie účtu cen.papierov22.12.201550,66 €
DF2015/430 PYROSTOP Huliak s.r.o, 010 01 Žilinaškolenie-ochr.pred požiarmii22.12.201536,00 €
DF2015/429 JUKOP s.r.o, Školská 583, 013 12 TurieMŠ - tonery22.12.201535,76 €
DF2015/428 SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina- vodné, stočné obec Turie 3.Q/201516.12.2015 633,53 €
DF2015/427 Pavlovič Mário, 900 26 Slovenský GrobMŠ pre deti knihy /2% dane/16.12.2015 580,00 €
DF2015/426 MIKOMIX, spol.s.r.o, 013 22 Rosinavýkop.práce ul.pri Majtanoch16.12.2015 105,00 €
DF2015/425 Solárik Ján, Kempelenova 3404, 01015 ŽilinaDovoz stravy ZŠ, MŠ 11/201516.12.2015 720,00 €
DF2015/424 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o, 356, 01001 Žilinastravné lístky Ocu, MŠ, ÚP, 11/1516.12.20151 419,38 €
Položky 1-20 z 450
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 511
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2015/190 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 Žilinavývoz odpadu 5/20158.6.2015 858,38 €
DF2014/498 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie - VO Kostol 01.01.2014-31.12.201417.1.2015 102,66 €
DF2014/497 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie - KD 01.01.2014-31.12.201417.1.2015 746,61 €
DF2014/496 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie VO - KD 01.01.2014-31.12.201417.1.201550,12 €
DF2014/495 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie TKR 01.01.2014-31.12.201429.1.2015 275,50 €
DF2014/494 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie TKR 01.01.2014-31.12.201431.3.201546,16 €
DF2014/493 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie VO Poradňa preplatok 01.01.2014-31.12.201417.2.20151,06 €
DF2014/492 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie VO Zelovoc preplatok 01.01.2014-31.12.201417.2.2015 104,59 €
DF2014/491 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie DHZ preplatok 01.01.2014-31.12.201417.2.201510,92 €
DF2014/490 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie TKR preplatok 01.01.2014-31.12.201427.1.2015 292,22 €
DF2014/489 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie VO - dolina 01.01.2014-31.12.201417.1.2015 102,89 €
DF2014/488 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie knižnica 01.01.2014-31.12.201417.1.201526,41 €
DF2014/487 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie dom smútku 01.01.2014-31.12.201417.1.2015 175,22 €
DF2014/486 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie kaderníctvo 01.01.2014-31.12.201417.1.201510,49 €
DF2014/485 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie byt 222/2 10-12/142.2.201587,83 €
DF2014/484 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie DHZ 10-12/142.2.20153,18 €
DF2014/483 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie Byt 222/1 10-12/146.3.2015 139,82 €
DF2014/482 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie Kaderníctvo 10-12/142.2.201567,39 €
DF2014/481 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie Ovocit potraviny 10-12/142.2.2015 154,05 €
DF2014/480 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie MŠ - Turie 10-12/142.2.2015 483,62 €
Položky 1-20 z 511
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 459
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2014/192 T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavýv.odpadu FO 5/1412.6.20141 549,98 €
DF2013/475 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinabankové polatky za ročné vedenie účtu SEVAK -cenné papiere28.1.201439,96 €
DF2013/4564013010633T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaVývoz komunálneho odpadu 12/13 FO4.1.20141 046,46 €
DF2013/4554013010673T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaVývoz komunálneho odpadu PO 10-12/134.1.2014 364,07 €
DF2013/453013395VARES s.r.o, Chalúpkova 25, 974 01 Banská BystricaPrevádzkovanie a servis KDS 12/138.1.20141 129,75 €
DF2013/45120133606GRYF reklamné štúdio s.r.o., Pažite 56, 010 09 ŽilinaTelefón Ocú 12/1330.12.201357,74 €
DF2013/4502222526235ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 BratislavaMes. poplatok Paušál Štart - alarm 12/1330.12.20130,36 €
DF2013/4491302669604Slovenská pošta, a.s, 010 01 ŽilinaPredplatné časopisov12.12.201354,38 €
DF2013/4481335119263Petit Press a.s., 949 01 NitraFaktúra za inzerciu - MY Žilinské noviny27.12.201384,00 €
DF2013/44713404TransLES, s.r.o, 013 13 Rajecké TepliceOprava traktora Zetor 774527.12.20131 897,74 €
DF2013/44613400330RVC Senica s.r.o, 905 01 SenicaAudit konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2012 Audit súladu konsolidovanej výročnej správy20.12.2013 288,00 €
DF2013/4452113120011ERPOS, spol.s.r.o, 010 08 ŽilinaDodávka a montáž ramien na stožiare zástav20.12.2013 298,08 €
DF2013/444013377VARES s.r.o, Chalúpkova 25, 974 01 Banská BystricaMontážne práce a materiál - sat. dig. prijímač, konektor redukcia, karta Skylink výmena20.12.2013 690,53 €
DF2013/443141311895STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1, 82102 BratislavaInterakív.tabuľa KIDZoard30.12.20131 981,00 €
DF2013/44220130579INWAY,s.r.o, Kubínska 1103, 010 08 ŽilinaNákup - laminovacie fólie výtv.práce detí20.12.201310,00 €
DF2013/4415122013ZŠ Hollého 66, 010 01 ŽilinaNáklady na réžiu obedov detí MŠ 12/1320.12.2013 779,36 €
DF2013/44020130578INWAY,s.r.o, Kubínska 1103, 010 08 ŽilinaNákup - papierové utierky20.12.201347,88 €
DF2013/43914122013ZŠ Hollého 66, 010 01 ŽilinaNáklady na réžiu pre zamestnancov ŠJ, ŠKD 12/1319.12.201326,28 €
DF2013/4382122013ZŠ Hollého 66, 010 01 ŽilinaNáklady ná réžiu obedov deti ZŠ, 12/1319.12.20131 315,14 €
DF2013/4372013110Autočas, s. r. o., Hollého 159/7, 01501 RajecPríves za traktor-prihlásenie12.12.201320,00 €
Položky 1-20 z 459
ÚvodÚvodná stránka