Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-25 z 372
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2019/361102019135Milansy, s.r.o, 515, 013 12 Turiepreprava autobusom20.9.201940,00 €
DF2019/360191141Verejná informačná služba, spol. s r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikulášdodávka+oživenie výdaj.terminálov ZŠ, MŠ20.9.2019 584,40 €
DF2019/35920193552GRYF reklamné štúdio s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilinavýroba plagátov 600ks A5, 0,1728 s DPH/ks20.9.2019 103,68 €
DF2019/35819006493Kokiska s.r.o., 3, 36001 Stráň, Sadovbarové stoly do KD 5ks, záhradné stany 4ks 3x320.9.2019 787,91 €
DF2019/35719418610B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislavastropný držiak projektora20.9.201979,20 €
DF2019/3562019170SAMS - BAT, s.r.o., Nešporova 19, 010 01 Žilinapostrek proti burinám20.9.201912,60 €
DF2019/3552192420618Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17, 82104 Bratislavanájom kopírovacieho zariadenia 9/201920.9.201966,00 €
DF2019/353190355Ing. Dušan Bielik - DUMAS, Lánska 2487, 017 01 Považská Bystricakábel patch S-FT/cat18.9.20196,12 €
DF2019/3521900344DUMAS s.r.o., Centrum 28, 017 01 Považská Bystricapokl.lan káblu, pripojenie Konica sieť, inštal,18.9.2019 165,00 €
DF2019/3512019112763T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz KO 8/201918.9.20191 553,52 €
DF2019/35019000101GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Bytčicaslužob.telef.8/201918.9.201949,45 €
DF2019/349072019Božena Lošonská, 168, 013 12 Turiegrafické a prepress sprac. materiálu Mich.Hody18.9.201950,00 €
DF2019/34819091489Bercon, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešovstoličky do DS 12ks9.9.2019 972,00 €
DF2019/3472019Jarmila Zacher Pajpachová, Ul. mládeže 2352, 058 01 Popradknihy do knižnice11.9.201940,00 €
DF2019/3463091314062DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o, 356, 01001 Žilinastravné lístky Ocu, MŠ 8/2019 217ks x 5,10€11.9.20191 110,68 €
DF2019/3452192212879Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17, 82104 Bratislavakľúčenky - bezkontaktné10.9.201922,80 €
DF2019/3448240660052SLOVAK TELEKOM, a.s., 810 00 Bratislavapevná linka, internet Ocu, MŠ 8/201910.9.2019 139,49 €
DF2019/34319042Združenie obcí Rajecká Dolina, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplicepríspevok na prevádzku 2/201910.9.20191 008,50 €
DF2019/342035819Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajecpoplatok za uloženie odpadov 8/2019 32t10.9.2019 384,00 €
DF2019/3402019004Folklórny súbor Detva, Obrancovia mieru 871, 962 11 Detvavystúpenie na FFRD 2019 Detva10.9.2019 969,60 €
DF2019/33912019ACORDEON, o. z., 013 14 Kamenná Porubavystúpenie na FFRD 201910.9.201970,00 €
DF2019/3382380384855Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinokkanc.potreby, euroobaly, laminofolie10.9.201949,22 €
DF2019/3372220005064IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislavaknihy do knižnice9.9.201965,54 €
DF2019/33619270Róbert Miľan Mil-Max, Lermontova 4502, 036 01 Martinčistiace prostr. osviežovače9.9.201919,73 €
DF2019/3352192420617Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17, 82104 Bratislavanájom kopírovacieho zariadenia 9/20195.9.201930,00 €
Položky 1-25 z 372
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-25 z 438
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2019/0412018172Sociální atelier Tilia, z.s., 60, 51271 Nová Ves nad Popelkouxylofón detský21.2.201950,00 €
DF2019/0402018166Sociální atelier Tilia, z.s., 60, 51271 Nová Ves nad Popelkouxylofón veľký 12 tónov21.2.2019 465,00 €
DF2018/4252018112809T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz KO 12/201822.1.20191 428,00 €
DF2018/4231100000596IS - Industry Solutions, a.s., M.R. Štefánika 129, 010 01 ŽilinaServis VO-mesačný servis 12/201816.1.201948,00 €
DF2018/4222018121362T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz VKK 12/2018 5.12.201816.1.2019 206,40 €
DF2018/4169190066223SSE a.s., 010 01 ŽilinaVyúčtovanie 2018 MŠ722517829.1.2019- 362,70 €
DF2018/4079190034613SSE a.s., 010 01 ŽilinaVyúčtovanie 2018 knižnica 722518329.1.2019-7,08 €
DF2018/4069190034611SSE a.s., 010 01 ŽilinaVyúčtovanie 2018 TKR 7722516329.1.2019-2,91 €
DF2018/4043181093668SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilinavodné, stočné ŠKD, MŠ,ZŠ,DHZ,KD 01.10-17.12.20188.1.2019 762,49 €
DF2018/4010040570970ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislavaalarm OcÚ 12/20188.1.20190,38 €
DF2018/40026402018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinaročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP8.1.201961,36 €
DF2018/399181017Mittelham Eduard, Do Parku 448, 010 03 Žilinaodvoz a likv.kuch.odpadu 12/201831.12.201815,84 €
DF2018/3982018121282T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz VKK 08.11.201831.12.2018 206,40 €
DF2018/39718000296GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Bytčicaslužob.telef.11/201821.12.201849,19 €
DF2018/39620184Združenie obcí Čipčie, 214, 013 12 Turiezdružienie Čipčie-členské 201810.12.20181 498,37 €
DF2018/3951021ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre deti MŠ 12/201821.12.2018 588,99 €
DF2018/3941022ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre deti ZŠ 12/201821.12.20181 447,68 €
DF2018/393180562Ing. Dušan Bielik - DUMAS, Lánska 2487, 017 01 Považská Bystricatlačiareň Epson WF 5620 DWF danka21.12.2018 229,20 €
DF2018/392180226DUMAS s.r.o., Centrum 28, 017 01 Považská BystricaNtb Acer starostka, NTB HP Zbook Ocu+MS office21.12.20182 176,56 €
DF2018/3911052018VALI, s.r.o., 617, 013 12 Turieodstránenie retardéra21.12.2018 586,67 €
DF2018/3902182016463ŠEVT a.s.Bratislava, 82109 Bratislavaosvedčovacie knihy - overenie podpisu 2ks17.12.201850,18 €
DF2018/38911842006HANNO CZ s.r.o., Setecká 851, 33601 BloviceLED osvetlenie vianočné 2 x 60m vonkajšie17.12.201870,31 €
DF2018/3882018112429T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz KO 11/201817.12.20182 142,00 €
DF2018/3875518021515OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4, 82109 Bratislavakancelárske potreby17.12.201866,53 €
DF2018/3862018136Solárik Ján, Kempelenova 3404, 01015 Žilinadovoz stravy 3.9.2018 - 30.06.201917.12.2018 720,00 €
Položky 1-25 z 438
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 432
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2017/422017426VARES s.r.o, Chalúpkova 25, 974 01 Banská Bystricaprevádzka TKR 12/201712.1.20181 519,74 €
DF2017/4032017121391T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz VKK 13.12.201712.1.2018 206,40 €
DF2017/400170770Ing. Dušan Bielik - DUMAS, Lánska 2487, 017 01 Považská Bystricaservis + switch TP-LING TL - SG1008D 8xG v kanc.5.1.201850,40 €
DF2017/3990040570970ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislavaalarm OcÚ 12/2017nestanovený0,00 €
DF2017/3983171091869SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaSEVAK ŠKD, MŠ,ZŠ,DHZ,KD,DS 01.10.2017-15.12.201729.12.2017 662,39 €
DF2017/397170100584Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., Buzalkova 1003, 83107 Bratislavarevízie plynovných zariadení a rozvodov v MŠ Turie a tlakové skúšky s odstránením zistených závad v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.10.201729.12.2017 116,20 €
DF2017/39626402017Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinaročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP29.12.201761,36 €
DF2017/39520170667AKVAPE s.r.o., Hlavná 447, 010 01 Žilinabiela technika šatne FK, záchody, umývadlá,batérie27.12.20172 961,58 €
DF2017/394171291Mittelham Eduard, Do Parku 448, 010 03 Žilinapreprava a znešk.kuch.odpadu 12/201722.12.201715,84 €
DF2017/3932017121329T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz VKK 06.11.201722.12.2017 103,20 €
DF2017/392812ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre deti ZŠ 12/201722.12.20172 139,28 €
DF2017/391811ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 ŽilinaPoskytovanie stravy pre MŠ 12/201722.12.2017 790,16 €
DF2017/390170100399Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Sukova 2604, 30100 PlzeňOpona na pódium do KD22.12.2017 914,76 €
DF2017/3893017315352DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o, 356, 01001 Žilinastravné lístky Ocu, MŠ 12/2017 223ksx4,5€21.12.20171 007,48 €
DF2017/388955060Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislavapredplatné - smernice pre obce online 201819.12.2017 147,00 €
DF2017/3872017112359T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavývoz KO 3.11.2017; 17.11.201719.12.20171 427,52 €
DF2017/38622017Solárik Ján, Kempelenova 3404, 01015 Žilinadovoz stravy 9. - 12. / 201719.12.2017 720,00 €
DF2017/38520170074BV PLAN, spol.s.r.o, 013 16 Fačkovgeod.práce pre GP Kasák parc.č. 146/4-7;147;148/5 148/6;150/4-6;149/3-4;145/3-519.12.2017 193,00 €
DF2017/384170968Ing. Dušan Bielik - DUMAS, Lánska 2487, 017 01 Považská BystricaNTB Acer Aspire Extensa 15,6 hl. kontrolórka13.12.2017 528,00 €
DF2017/38320171419Ferex, s.r.o, 949 01 Nitranádoby na smeti: 110l;120l;, 240l13.12.20171 193,52 €
Položky 1-20 z 432
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 480
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2016/46430161921MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 Žilinavývoz VKK 19.12.201620.1.2017 153,84 €
DF2016/46330161932MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 Žilinavývoz odpadu 12/201620.1.20171 295,64 €
DF2016/462016425VARES s.r.o, Chalúpkova 25, 974 01 Banská Bystricaprevádzka TKR 12/201620.1.20171 129,75 €
DF2016/460161315Mittelham Eduard, Do Parku 448, 010 03 Žilinapreprava a znešk.kuch.odpadu 12/20163.1.201720,64 €
DF2016/459732ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre MŠ 12/20163.1.20171 000,96 €
DF2016/458737ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova, 010 01 Žilinaréžia - strava pre deti ZŠ 12/20163.1.20172 321,52 €
DF2016/4613161087962SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaTJ 31.5.2016-24.11.2016nestanovený84,02 €
DF2016/457282016Eduard Lošonský ELO, 168, 013 12 Turieplagátiky Výstup na Čipčie 41.ročník, KSTnestanovený30,00 €
DF2016/456030083Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinaročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CPnestanovený61,36 €
DF2016/4550040570970ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislavatelefon - alarm 12/2016nestanovený0,00 €
DF2016/4543161093003SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina- vodné, stočné ŠJ, MŠ, ZŠ 15.9.2016-14.12.201629.12.2016 424,63 €
DF2016/4531020160768DUMIS, s.r.o., Závodská cesta 3911, 010 01 Žilinadovoz asfaltu29.12.20161 440,00 €
DF2016/4521020160769DUMIS, s.r.o., Závodská cesta 3911, 010 01 Žilinaosvetelenie šatne mat.23.12.2016 476,65 €
DF2016/45130161870MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 Žilinavývoz odpadu VKK 4.11.201619.12.2016 153,84 €
DF2016/450201612127Stanislav Francúz, D. Makovického 20, 036 01 MartinKriket - Lesné zvieratká19.12.201687,01 €
DF2016/449111161318Doprastav asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolenasfaltovanie MK na Dolinu cca 500m2 v hodnote 5000€ aj s DPH14.12.20164 995,94 €
DF2016/4480032016Mária Špenerová - MARUŠKA, Hálkova 2754, 010 01 Žilinakamerovanie kult.podujatia, výroba DVD14.12.2016 442,00 €
DF2016/447111161322Doprastav asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolenasfaltovú zmes na dokončenie MK na Dolinách 84t14.12.20165 014,61 €
DF2016/4463016315002DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o, 356, 01001 Žilinastravné lístky Ocu, MŠ 11,12/2016 288+293ks13.12.20162 532,08 €
DF2016/44522016Solárik Ján, Kempelenova 3404, 01015 Žilinadovoz stravy do MŠ a ZŠ za mesiace 9-12 / 2016 mesačne 180€13.12.2016 720,00 €
Položky 1-20 z 480
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 41-60 z 450
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2015/403 INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 81105 Bratislavaobecné noviny 20164.12.2015 135,20 €
DF2015/402 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26splátka plynu KD 12/154.12.2015 547,00 €
DF2015/401 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26splátka plynu DHZ 12/154.12.201523,00 €
DF2015/400 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26splátka plynu Ovocit 12/154.12.201585,00 €
DF2015/399 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26splátka plynu - kaderníctvo 12/154.12.201526,00 €
DF2015/398 GRYF reklamné štúdio s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilinamobily ocu 11/154.12.201567,36 €
DF2015/397 Kováč Ladislav, Malá Voda 406, 013 22 Rosinarezanie drážky a úprava poklopov4.12.2015 164,00 €
DF2015/396 Mittelham Eduard, Do Parku 448, 010 03 Žilinaodvoz a likvidácia kuch. odpadu7.12.201522,56 €
DF2015/395 Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 ŽilinaOpravu výtlkov na MK - cesta na Dolinu30.11.20151 046,52 €
DF2015/394 SMS Dubovec, 01312 Turieoprava cesty Turie Čistiny30.11.20153 960,00 €
DF2015/393 FIRE systém, 023 21 Nižná Korňazásahový odev DHZ30.11.2015 219,80 €
DF2015/392 ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislavaalarm ocu 11/2015nestanovený0,00 €
DF2015/391 Damedis, Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolentonery4.12.201560,36 €
DF2015/390 MIKOMIX, spol.s.r.o, 013 22 Rosinarevízia plynov. zariad. MŠ Turie26.11.2015 132,00 €
DF2015/389 IVO,spol. s.r.o, 900 23 Viničnézazimovanie závlah. systému na futbal. ihrisku26.11.2015 250,00 €
DF2015/388 Jozef Putyra, 013 32 Dlhé Polerevízie komínov MŠ Turie8.12.201560,00 €
DF2015/387 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 ŽilinaVývoz KO 1x cint., 1x dvor 10/158.12.2015 153,84 €
DF2015/386 Poradca podnikateľa s.r.o, 40, 01001 ŽilinaFinančný spravodajca 2016, preddavok4.11.201526,40 €
DF2015/385 STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1, 82102 Bratislavaedukačné pomôcky, MŠ Turie, 10/1516.11.2015 128,00 €
DF2015/384 STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1, 82102 Bratislavavýučbové CD, MŠ Turie 10/1516.11.201548,00 €
Položky 41-60 z 450
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 511
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2015/190 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o, 010 01 Žilinavývoz odpadu 5/20158.6.2015 858,38 €
DF2014/498 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie - VO Kostol 01.01.2014-31.12.201417.1.2015 102,66 €
DF2014/497 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie - KD 01.01.2014-31.12.201417.1.2015 746,61 €
DF2014/496 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie VO - KD 01.01.2014-31.12.201417.1.201550,12 €
DF2014/495 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie TKR 01.01.2014-31.12.201429.1.2015 275,50 €
DF2014/494 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie TKR 01.01.2014-31.12.201431.3.201546,16 €
DF2014/493 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie VO Poradňa preplatok 01.01.2014-31.12.201417.2.20151,06 €
DF2014/492 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie VO Zelovoc preplatok 01.01.2014-31.12.201417.2.2015 104,59 €
DF2014/491 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie DHZ preplatok 01.01.2014-31.12.201417.2.201510,92 €
DF2014/490 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie TKR preplatok 01.01.2014-31.12.201427.1.2015 292,22 €
DF2014/489 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie VO - dolina 01.01.2014-31.12.201417.1.2015 102,89 €
DF2014/488 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie knižnica 01.01.2014-31.12.201417.1.201526,41 €
DF2014/487 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie dom smútku 01.01.2014-31.12.201417.1.2015 175,22 €
DF2014/486 SSE a.s., 010 01 Žilina- energia -vyučtovanie kaderníctvo 01.01.2014-31.12.201417.1.201510,49 €
DF2014/485 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie byt 222/2 10-12/142.2.201587,83 €
DF2014/484 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie DHZ 10-12/142.2.20153,18 €
DF2014/483 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie Byt 222/1 10-12/146.3.2015 139,82 €
DF2014/482 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie Kaderníctvo 10-12/142.2.201567,39 €
DF2014/481 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie Ovocit potraviny 10-12/142.2.2015 154,05 €
DF2014/480 SPP, a.s., 44/a, 825 61 Bratislava 26- dodávka plynu -vyučtovanie MŠ - Turie 10-12/142.2.2015 483,62 €
Položky 1-20 z 511
Faktúry » subjekt: Obec Turie » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 459
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
DF2014/192 T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilinavýv.odpadu FO 5/1412.6.20141 549,98 €
DF2013/475 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinabankové polatky za ročné vedenie účtu SEVAK -cenné papiere28.1.201439,96 €
DF2013/4564013010633T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaVývoz komunálneho odpadu 12/13 FO4.1.20141 046,46 €
DF2013/4554013010673T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaVývoz komunálneho odpadu PO 10-12/134.1.2014 364,07 €
DF2013/453013395VARES s.r.o, Chalúpkova 25, 974 01 Banská BystricaPrevádzkovanie a servis KDS 12/138.1.20141 129,75 €
DF2013/45120133606GRYF reklamné štúdio s.r.o., Pažite 56, 010 09 ŽilinaTelefón Ocú 12/1330.12.201357,74 €
DF2013/4502222526235ORANGE Slovensko, Metodova 8, 82108 BratislavaMes. poplatok Paušál Štart - alarm 12/1330.12.20130,36 €
DF2013/4491302669604Slovenská pošta, a.s, 010 01 ŽilinaPredplatné časopisov12.12.201354,38 €
DF2013/4481335119263Petit Press a.s., 949 01 NitraFaktúra za inzerciu - MY Žilinské noviny27.12.201384,00 €
DF2013/44713404TransLES, s.r.o, 013 13 Rajecké TepliceOprava traktora Zetor 774527.12.20131 897,74 €
DF2013/44613400330RVC Senica s.r.o, 905 01 SenicaAudit konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2012 Audit súladu konsolidovanej výročnej správy20.12.2013 288,00 €
DF2013/4452113120011ERPOS, spol.s.r.o, 010 08 ŽilinaDodávka a montáž ramien na stožiare zástav20.12.2013 298,08 €
DF2013/444013377VARES s.r.o, Chalúpkova 25, 974 01 Banská BystricaMontážne práce a materiál - sat. dig. prijímač, konektor redukcia, karta Skylink výmena20.12.2013 690,53 €
DF2013/443141311895STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1, 82102 BratislavaInterakív.tabuľa KIDZoard30.12.20131 981,00 €
DF2013/44220130579INWAY,s.r.o, Kubínska 1103, 010 08 ŽilinaNákup - laminovacie fólie výtv.práce detí20.12.201310,00 €
DF2013/4415122013ZŠ Hollého 66, 010 01 ŽilinaNáklady na réžiu obedov detí MŠ 12/1320.12.2013 779,36 €
DF2013/44020130578INWAY,s.r.o, Kubínska 1103, 010 08 ŽilinaNákup - papierové utierky20.12.201347,88 €
DF2013/43914122013ZŠ Hollého 66, 010 01 ŽilinaNáklady na réžiu pre zamestnancov ŠJ, ŠKD 12/1319.12.201326,28 €
DF2013/4382122013ZŠ Hollého 66, 010 01 ŽilinaNáklady ná réžiu obedov deti ZŠ, 12/1319.12.20131 315,14 €
DF2013/4372013110Autočas, s. r. o., Hollého 159/7, 01501 RajecPríves za traktor-prihlásenie12.12.201320,00 €
Položky 1-20 z 459
ÚvodÚvodná stránka